监督索引号53230100873100000
楚雄市科学技术协会2020年预算公开
目录
第一部分2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
十一、部门预算重点领域财政项目文本公开
第二部分2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门政府采购情况表
十二、部门政府购买服务情况表
十三、部门项目支出部门经济分类明细表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、州对下绩效目标表
第一部分楚雄市科学技术协会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。
2. 按照《社会团体登记管理条例》管理全市自然科学学会（协会），组织所属学（协）会有序承接政府委托工作或转移职能，指导市属学（协）会和乡（镇）科协开展相关业务工作。
3. 开展学术交流活动，促进地区科学技术团体、科技人才的合作、交往，为创新创业提供服务。
4. 组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
5. 弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。
6. 健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。
7. 组织开展全市青少年科技活动。
8. 指导、协调实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质提高。
9. 开展全市农民专业合作组织的建设和指导工作。
10. 完成州科协和市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
楚雄市科学技术协会，单位性质为行政单位。2020年预算机构一个，内设 2个科室：办公室、科普科。
（三）重点工作概述
2020年重点工作:组织、协调、开展全市科普工作；建设科技工作者之家；审批、管理自然类学（协）会；举办农村实用技术函授大学；推动和实施全民科学素质行动计划纲要。
二、预算单位基本情况
楚雄市科学技术协会编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入：124.18万元，其中：一般公共预算财政拨款124.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入124.18万元，其中：本年收入124.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.18万元（本级财力124.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出124.18万元。财政拨款安排支出124.18万元，其中，基本支出124.18万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2060101行政运行：86.29万元；2080501行政单位离退休：10.88万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：11.19万元；2101101 行政单位医疗：5.53万元；2101103公务员医疗补助：3.58万元；2210201住房公积金：6.71万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，财政拨款安排支出124.18万元，（其中：基本支出124.18万元，项目支出0万元），主要用于：30101基本工资：26.91万元；30102津贴补贴：45.81万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：11.19万元；30110职工基本医疗保险缴费：5.03万元；30111公务员医疗补助缴费：3.58万元；30112 其他社会保障缴费：1.34万元；30113住房公积金：6.71万元；30201 办公费：0.56万元；30211差旅费：0.44万元；30217公务接待费：0.20万元；30226劳务费：2.60万元；30228工会经费：1.62万元；30231公务用车运行维护费：2.57万元；30239其他交通费用：4.95万元；30302退休费：10.67万元。其中：
1. 基本支出124.18万元，主要用于：30101基本工资：26.91万元；30102津贴补贴：45.81万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：11.19万元；30110 职工基本医疗保险缴费：5.03万元；30111公务员医疗补助缴费：3.58万元；30112其他社会保障缴费：1.34万元；30113住房公积金：6.71万元；30201办公费：0.56万元；30211差旅费：0.44万元；30217公务接待费：0.20万元；30226劳务费：2.60万元；30228工会经费：1.62万元；30231公务用车运行维护费：2.57万元；30239其他交通费用：4.95万元；30302退休费：10.67万元。
2. 项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
楚雄市科学技术协会列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额 0万元。
（二）与中央配套事项
楚雄市科学技术协会无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
楚雄市科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）收入预算增减变化情况及原因说明
2020年部门预算总收入124.18万元，其中：一般公共预算财政拨款124.18万元，与2019年预算总收入137.7万元相比减少13.52万元，减9.82%，减少的主要原因是：2020年项目收入未列入本次下达。政府性基金预算财政拨款0万元，与上年相比无变动，国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年相比无变动，事业收入0万元，与上年相比无变动，事业单位经营收入0万元，与上年相比无变动，其他收入0万元，与上年相比无变动，上年结转0万元，与上年相比无变动。
（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明
2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出124.18万元，2019年基本支出预算 118.70万元，增加5.48万元，增长4.62%，增加的主要原因是：在职人员年内工资正常晋升，按工资比例配套的各项社保缴费和公积金、工会经费等缴费基数增加。其中：
1. 2020年工资福利支出100.57万元，2019年支出94.37万元，与上年相比增加6.20万元，增长6.57%。增加的主要原因：在职人员年内工资正常晋升，按工资比例配套的各项社保缴费和公积金、工会经费等缴费基数增加。
2. 2020年商品和服务支出12.94万元，2019年支出13.67万元，减少0.73万元，减5.34%，减少的主要原因是：本年公用经费标准在上年基础上压缩。
3. 2020年对个人和家庭的补助支出10.66万元，2019年10.66万元，与上年相比无增减。
（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明
2020年项目支出0万元，2019年项目支出19.00万元，与上年相比减少19.00万元，减100%。2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，暂无单位专项资金预算安排。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.77万元，与上年3.05万元相比减少0.28万元，减9.18%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年相比增（减）无变化。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为0.20万元，2019年预算为0.35万元，较上年减少0.15万元，减42.86%。
减少的主要原因是：楚雄市科学技术协会严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《楚雄州党政机关国内公务接待管理实施细则》和《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》，坚持有利公务、务实节俭、高效透明的原则，建立接待审批控制制度，规范了单位的公务接待管理，大力压缩公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费预算为2.57万元，2019年预算为2.70万元，较上年减少0.13万元，减4.81%。其中：公务用车运行维护费2.57万元，较上年减少0.13万元，减4.81%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费预算减少的主要原因是：进一步规范了公务用车运行管理，压缩公务用车购置及运行维护费的支出。
九、重点项目预算绩效目标情况
2020年楚雄市科学技术协会无重点项目预算的绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2. 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4. 项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。
5. “三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。
7. 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明
2020年预算单位运行经费安排12.94万元，与上年数13.67万元相比减少0.73万元，减5.34%，减少的主要原因是：本年公用经费标准在上年基础上压缩。其中：30201办公费：0.56万元，与上年数0.56万元相比无变化；30211差旅费：0.44万元，与上年数0.48万元相比减少0.04万元，减8.33%，减少的主要原因是：本年公用经费标准在上年基础上压缩；30217公务接待费：0.20万元，与上年数0.35万元相比减少0.15万元，减42.86%，减少的主要原因是：进一步规范单位公务接待管理，大力压缩公务接待支出；30226劳务费：2.60万元，与上年数2.60万元相比无变化；30228工会经费：1.62万元，与上年数1.54万元相比增加0.08万元，增5.19%，增加的主要原因是：在职人员按工资比例计算的工会经费基数增加；30231公务用车运行维护费：2.57万元，与上年数2.70万元相比减少0.13万元，减4.81%，减少的主要原因是：进一步规范公务用车运行维护管理，压缩公务用车运行支出；30239其他交通费用：4.95万元，与上年数4.9万元相比增加0.05万元，增1.0%，增加的主要原因是：公务用车平台使用费用增加。
（三）国有资产占用情况
楚雄市科学技术协会2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额28.43万元，其中：流动资产6.22万元；固定资产21.52万元（房屋构筑物0万元，汽车15.11万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产6.41万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0.69万元；其他资产0万元。
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
楚雄市科学技术协会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
2020年，楚雄市科学技术协会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
十一、部门预算重点领域财政项目文本公开
（一）项目名称
科普经费
（二）立项依据
《楚雄市人民政府关于下达2020年市级财政专项资金支出预算的通知》
（三）项目实施单位
楚雄市科学技术协会
（四）项目基本概况
科普宣传、培训、学术交流经、全民科学素质提升、科技扶贫、青少年教育、示范基地建设、科技之窗栏目补助、大篷车展品维护等。
（五）项目实施内容
在全市大力组织参与开展“三下乡”、“四进社区”、“科技周”、“科技工作者日”、“科普日”，科普大篷车进社区、进乡村、进社区等科普宣传活动；通过开展农函大办学、青少年科技教育、办好市电视台科技之窗栏目、建设科普示范基地建设等各项科普教育培训和宣传；帮助本单位所联系的扶贫村委会大力开展科技助力精准扶贫，完成脱贫目标。努力提升全市全民科学素质，助力经济社会目标的实现。
（六）资金安排情况
项目支出20万元，其中：30201办公费9.5万元；30215会议费0.5万元；30216培训费10万元。
（七）项目实施计划
组织参与开展“三下乡”、“四进社区”、“科技周”、“科技工作者日”、“科普日”等大型科普宣传活动8次，开展科普大篷车进社区、进乡村、进社区等科普宣传活动15次；举办农函大培训1500人次；开展青少年科技创新大赛16000人次；办好市电视台科技之窗栏目；建设科普示范基地建设1个；帮助本单位所联系的扶贫村委会大力开展科技助力精准扶贫，完成脱贫目标。
（八）项目实施成效
开展“三下乡”、“四进社区”、“科技周”、“科技工作者日”、“科普日”等大型科普宣传活动8次，开展科普大篷车进社区、进乡村、进社区等科普宣传活动15次，全市科普覆盖率达到90%以上；举办农函大培训1500人次；开展青少年科技创新大赛16000人次；办好市电视台科技之窗栏目；建设科普示范基地建设1个；帮助本单位所联系的扶贫村委会大力开展科技助力精准扶贫，完成脱贫目标。
第二部分楚雄市科学技术协会2020年部门
预算表
楚雄市科学技术协会
2020年06月23日
监督索引号53230100873100111