监督索引号53230100873100000
第一部分2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分2019年预算表
一、财务收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、2019年项目支出绩效目标表(本级下达)
十一、2019年对下转移支付绩效目标表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十五、2019年项目支出绩效目标表（另文下达）
第一部分楚雄市科学技术协会2019年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
1.楚雄市科协作为市委领导下的人民团体组织，主要负责全市科普工作的组织、协调工作；
2.全市自然类学（协）会的审批、管理；
3.建设科技工作者之家及开展学术交流活动；
4.全市农民专业技术协会的发展、审批、管理工作；
5.农村实用技术函授大学及全市农民专业技术职称的评定工作；
6.全市青少年科技创新大赛组织、评审工作。
7.承担市人民政府“全民科学素质行动计划”工作领导小组办公室职责。
8.承担市人民政府“农民专业合作组织”领导小组办公室职责。
9.承办市委、市人民政府和上级科协交办的其它事项。
（二）机构设置情况
楚雄市科学技术协会，单位性质为行政单位。2019年预算机构一个，内设 2个科室：办公室、科普科。
（三）重点工作概述
全市科普工作的组织、协调、开展；科技工作者之家建设；自然类学（协）会的审批、管理；农村实用技术函授大学的办学；全民科学素质行动计划刚要的推动与实施。
二、预算单位基本情况
楚雄市科学技术协会编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中：离休 0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）财务收入情况
2019年部门财务总收入 137.7万元，其中：一般公共预算财政拨款137.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入137.7万元，其中:本年收入137.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.7万元（本级财力137.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 137.7万元。财政拨款安排支出 137.7万元，其中，基本支出118.70万元，项目支出19.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2060101 行政运行: 82.74万元;2060702 科普活动: 19.00万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休: 10.87万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 10.37万元;2101101 行政单位医疗: 5.17万元;2101103 公务员医疗补助:3.33万元;2210201 住房公积金: 6.22万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组主要用于：30101 基本工资: 23.80万元;30102 津贴补贴: 45.10万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 10.37万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 4.67万元;30111 公务员医疗补助缴费: 3.33万元;3011201 工伤保险: 0.27万元;3011299 其他社会保障缴费: 0.61万元;30113 住房公积金: 6.22万元;30201 办公费: 11.06万元;30205 水费: 0.04万元;30207 邮电费: 0.50万元;30211 差旅费: 0.48万元;30215 会议费: 1.5万元;30216 培训费: 2万元;30217 公务接待费:0.35万元;30226 劳务费: 4.1万元;30228 工会经费: 1.54万元;30231 公务用车运行维护费:2.7万元;3023901 公务交通补贴: 4.50万元;3023999 其他交通费用:0.40万元;30302 退休费: 10.66万元;30305 生活补助: 3.50万元。
基本支出118.70万元，其中： 30101 基本工资: 23.80万元; 30102 津贴补贴: 45.10万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 10.37元; 30110 职工基本医疗保险缴费: 4.67万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 3.33万元; 3011201 工伤保险: 0.27万元; 3011299 其他社会保障缴费: 0.61万元; 30113 住房公积金: 6.22万元; 30201 办公费: 0.56万元; 30205 水费: 0.04万元; 30207 邮电费: 0.50万元; 30211 差旅费: 0.48万元; 30217 公务接待费: 0.35万元; 30226 劳务费: 2.60万元; 30228 工会经费: 1.54万元; 30231 公务用车运行维护费: 2.7万元; 3023901 公务交通补贴: 4.50万元; 3023999 其他交通费用: 0.40万元; 30302 退休费: 10.66万元。
项目支出19.00万元，其中：30201 办公费: 10.5万元;30215 会议费: 1.5万元;30216 培训费: 2万元;30226 劳务费: 1.5万元;30305 生活补助: 3.50万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无省对下专项转移支付项目
（二）与中央配套事项
无中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
无既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）“三公”经费增减变化情况及原因说明
“三公”经费预算及安排情况。2019年预算单位“三公”经费预算3.05万元比上年预算数3.7万元减少0.65万元，减17％。其中：因公出国（境）经费0万元与上年相同；公务接待费0.35万元比上年预算数1万元减少0.65万元，减65％；公务用车购置及运行费2.7万元与上年相同（其中：公务用车购置费0万元与上年预算相同，公务用车运行费2.7万元与上年预算相同）。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因是：进一步加强公务接待管理，严格控制开支。
（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明
2019年部门预算基本支出118.7万元与2018年预算基本支出130.93万元相比减少12.23万元，减9.3％。减少原因主要是2018年6月新退休1人，人员减少使支出减少。
（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明
2019年部门预算项目支出19.00万元，和2018年预算比增加了19万元。增加原因是为提高我市科普工作力度，市财政增加了科普项目经费预算19.00万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。
5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。
7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（二）机关运行经费安排
2019年预算单位运行经费安排29.17万元，其中： 30201 办公费: 11.06万元; 30205 水费: 0.04万元; 30207 邮电费: 0.50万元; 30211 差旅费: 0.48万元; 30215 会议费: 1.5万元; 30216 培训费:2万元; 30217 公务接待费: 0.35万元; 30226 劳务费: 4.10万元; 30228 工会经费: 1.54万元; 30231 公务用车运行维护费: 2.7万元; 3023901 公务交通补贴:4.50万元; 3023999 其他交通费用: 0.40万元。比2018年预算数12.94万元增加16.23万元，增125.4％。增加主要原因是市财政加大了经费保障力度。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额47.91万元，其中：流动资产9.85万元；固定资产37.16万元（房屋构筑物0万元，汽车24.59万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产12.57万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0.90万元；其他资产0万元。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年楚雄市科学技术协会共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0％。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市科学技术协会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
2019年，楚雄市科学技术协会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第二部分2019年楚雄市科学技术协会
预算表
楚雄市科学技术协会
2019年3月22日
监督索引号53230100873100111